惠水县芦山镇人民政府2024年度部门决算公开报告
| 索 引 号： | 000014349/2025-1192879 | 信息分类： | 专项资金 |
| 发布机构： | 生成日期： | 2025-08-28 | |
| 文 号： | 是否有效： | ||
| 名 称： | 惠水县芦山镇人民政府2024年度部门决算公开报告 | ||
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 惠水县芦山镇人民政府概述
一、部门职责
惠水县芦山镇人民政府的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家的方针、政策、法规，执行镇人民代表大会的决议和命令，发布决定和命令；（二）贯彻执行县委、县人民政府的决定和命令，落实县委、县人民政府的重大决策和重要工作部署;（三）执行本镇的经济和社会发展计划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、公安、司法行政、安全生产、村镇建设、计划生育等行政工作；（四）负责对法律、法规明确上级政府部门设在镇的机构和人员的行政管理，并对其履行日常工作指导、协调和考核职责。对镇管理的事业机构履行事权、人权、财权等管理职责；（五）负责社会主义新农村基础设施建设和生态环境的保护，加强农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务。贯彻党在农村的基本政策，结合实际，深化改革，调整农业结构，确保农业和农村经济发展，增加农民收入；（六）大力发展乡镇企业，鼓励和引导第三产业加快发展，搞好小城镇的规划建设，为转移农村剩余劳动力，提高农业生产率，发展第三产业，培育统一市场，实现城乡经济一体化创造条件；（七）负责社会管理综合治理工作，维护社会秩序的稳定，保障人民群众的生命财产安全，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，维护各种经济组织的合法权益；（八）保障公民的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（九）办理县人民政府交办的其他工作事项
二、机构设置
惠水县芦山镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位包括：
本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：惠水县芦山镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,696.72 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,041.21 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
9.53 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
20.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
549.69 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
76.29 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,696.72 |
本年支出合计 |
58 |
1,696.72 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,696.72 |
总计 |
62 |
1,696.72 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：惠水县芦山镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,696.72 |
1,696.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,041.20 |
1,041.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
435.43 |
435.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
402.08 |
402.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010150 |
事业运行 |
33.35 |
33.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
605.77 |
605.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
605.77 |
605.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.53 |
9.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.53 |
9.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.53 |
9.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
549.70 |
549.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
444.24 |
444.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
424.24 |
424.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
100.46 |
100.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
91.46 |
91.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
76.29 |
76.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.29 |
76.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
76.29 |
76.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：惠水县芦山镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,696.72 |
1,127.02 |
569.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,041.20 |
1,041.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
435.43 |
435.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
402.08 |
402.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010150 |
事业运行 |
33.35 |
33.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
605.77 |
605.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
605.77 |
605.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.53 |
9.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.53 |
9.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.53 |
9.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
549.70 |
0.00 |
549.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
444.24 |
0.00 |
444.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
424.24 |
0.00 |
424.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
100.46 |
0.00 |
100.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
91.46 |
0.00 |
91.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
76.29 |
76.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.29 |
76.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
76.29 |
76.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：惠水县芦山镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,696.72 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,041.21 |
1,041.21 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
9.53 |
9.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
549.69 |
549.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
76.29 |
76.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,696.72 |
本年支出合计 |
59 |
1,696.72 |
1,696.72 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,696.72 |
总计 |
64 |
1,696.72 |
1,696.72 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
部门：惠水县芦山镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：惠水县芦山镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,696.72 |
1,127.02 |
569.69 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,041.20 |
1,041.20 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
435.43 |
435.43 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
402.08 |
402.08 |
0.00 | ||
|
2010150 |
事业运行 |
33.35 |
33.35 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
605.77 |
605.77 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
605.77 |
605.77 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.53 |
9.53 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.53 |
9.53 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.53 |
9.53 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
549.70 |
0.00 |
549.70 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
444.24 |
0.00 |
444.24 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
424.24 |
0.00 |
424.24 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
100.46 |
0.00 |
100.46 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
91.46 |
0.00 |
91.46 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
9.00 |
0.00 |
9.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
76.29 |
76.29 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.29 |
76.29 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
76.29 |
76.29 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
部门：惠水县芦山镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
943.46 |
302 |
商品和服务支出 |
157.49 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
310.74 |
30201 |
办公费 |
40.78 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
226.54 |
30202 |
印刷费 |
4.54 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
59.34 |
30203 |
咨询费 |
0.50 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
104.59 |
30205 |
水费 |
0.63 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.20 |
30206 |
电费 |
10.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.53 |
30207 |
邮电费 |
12.08 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.84 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.55 |
30211 |
差旅费 |
0.93 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
76.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.85 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.08 |
30215 |
会议费 |
1.69 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.68 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
25.72 |
30217 |
公务接待费 |
0.66 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.72 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.53 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.20 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.36 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.58 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
969.54 |
公用经费合计 |
157.49 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：惠水县芦山镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：惠水县芦山镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
部门：惠水县芦山镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.19 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
6.53 |
0.66 |
7.19 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
6.53 |
0.66 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
<H1>第三部分 2024年度部门决算
情况说明</H1>
一、收入支出决算总体情况说明
惠水县芦山镇人民政府2024年度收入、支出决算总计1,696.72万元。2023年度收入、支出决算总计1,642.59万元。与2023年度相比，增加54.13万元，增长3.30%，主要原因是：2024年基本建设项目资金较2023年增多。
二、收入决算情况说明
惠水县芦山镇人民政府2024年度收入决算合1,696.72万元。其中：财政拨款收入1,696.72万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
惠水县芦山镇人民政府2024年度支出决算合1,696.72万元。其中：基本支出1,127.02万元，占66.42%；项目支出569.69万元，占33.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
惠水县芦山镇人民政府2024年度财政拨款收、支决算总计1,696.72万元。2023年度收、支决算总计1,642.59万元。与2023年度相比，增加54.13万元，增长3.30%，主要原因是：2024年基本建设项目资金较2023年增多。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
惠水县芦山镇人民政府2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
惠水县芦山镇人民政府非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
惠水县芦山镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,696.72万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.13万元，增长3.30% ，主要原因是2024年基本建设项目资金较2023年增多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,696.72万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）1,041.21万元，占61.37%；社会保障和就业支出（类）9.53万元，占0.56%；节能环保支出（类）20.00万元，占1.18%；农林水支出（类）549.69万元，占32.40%；住房保障支出（类）76.29万元，占4.50%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,096.46万元，支出决算为1,696.72万元，完成年初预算的154.74%，其中：
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为378.91万元，支出决算为402.08万元，完成年初预算的106.11%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年决算支出将部分社会保障和就业支出计入在一般公共服务支出中。
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)年初预算为30.00万元，支出决算为33.35万元，完成年初预算的111.17%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年决算支出将部分社会保障和就业支出计入在一般公共服务支出中。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为475.21万元，支出决算为605.77万元，完成年初预算的127.47%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年决算支出将部分社会保障和就业支出计入在一般公共服务支出中。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为96.26万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的9.90%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年决算支出将部分社会保障和就业支出计入在一般公共服务支出中。
5.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年芦山镇顺安砂石厂复垦复绿整改项目支出20万年初未做该项预算。
6.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：决算支出严格按照年初预算执行。
7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年芦山镇森林防火资金支出20万年初未做该项预算。
8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为424.24万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年农林水支出（类）项目由县农业农村局统筹，我单位年初未做该类预算。
9.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为91.46万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年农林水支出（类）项目由县农业农村局统筹，我单位年初未做该类预算。
10.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年农林水支出（类）项目由县农业农村局统筹，我单位年初未做该类预算。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为85.86万元，支出决算为76.29万元，完成年初预算的88.85%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年新增退休人员和调出人员数量大于2024年新进人员和调入人员数量，故经费使用减少。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
惠水县芦山镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,127.02万元，其中：
（一）人员经费：969.54万元，主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离退休费等
（二）公用经费:157.49万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
惠水县芦山镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平,主要原因是：本单位2024年没有政府性基金预算财政拨款收入。
惠水县芦山镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：本单位2024年没有政府性基金预算财政拨款支出。
具体情况如下：无。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
惠水县芦山镇人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位2024年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
具体情况如下：无。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
惠水县芦山镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款支出预算为7.19万元，“三公”经费财政拨款支出决算为7.19万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少3.81万元,下降34.60%。主要原因是：2024年度本单位响应国家号召过紧日子，压缩三公经费开支，减少不必要的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算6.53万元，支出决算6.53万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.47万元,下降18.38%。
决算数较上年减少的主要原因是公务用车购置费0.00万元，本年度响应国家号召过紧日子，公务用车运行维护费减少。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费6.53万元，主要用于:公车燃油费、过路费、保险费、维修费等。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少2.34万元,下降78.00%。
决算数较上年减少的主要原因是2024年度本单位公务接待次数减少。
具体是包括：接待上级部门工作交流、调研等。
国内接待费支出0.66万元,主要是2024年度本单位公务接待费。2024年本单位国内公务接待33批次，278人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无国（境）外接待费用。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
惠水县芦山镇人民政府2024年度机关运行经费支157.49万元。与2023年相比减少41.13万元,下降20.71%。主要原因是:2024年本单位响应国家号召，压缩经费开支，减少不必要的支出。
（二）政府采购支出情况
惠水县芦山镇人民政府2024年政府采购支出总额192.40万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出131.20万元、政府采购服务支出60.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，惠水县芦山镇人民政府共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括部门外出工作用车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，惠水县芦山镇人民政府组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评
（二）项目支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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