惠水县好花红镇人民政府2024年度部门决算公开报告
| 索 引 号： | 000014349/2025-1191644 | 信息分类： | 镇（街道）预决算及三公经费公开 |
| 发布机构： | 生成日期： | 2025-08-28 | |
| 文 号： | 是否有效： | ||
| 名 称： | 惠水县好花红镇人民政府2024年度部门决算公开报告 | ||
惠水县好花红镇人民政府2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 惠水县好花红镇人民政府概述
一、部门职责
惠水县好花红镇人民政府的主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求,全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）推进区域发展。研究决定本辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴等方面的重大问题。统筹落实区域发展重大决策和建设规划，负责编制和执行区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，为各经济主体提供示范引领和政策服务。加强和完善农村基础设施建设，落实各项惠农惠民政策。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；加强财税管理，负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、食品药品安全等应急管理工作；承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，推进一张网管治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制；推进镇便民服务平台标准化建设，逐步实现“一网通办”，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（居）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻机构的干部，并对派驻机构负责人任免向有关部门提出意见。做好人才服务和引进工作。
（九）做好国防教育和兵役等工作。
（十）贯彻执行相关法律法规，落实审批服务执法赋权事项。
（十一）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
惠水县好花红镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位包括：惠水县好花红镇人民政府本级。
惠水县好花红镇人民政府内设5个编制机构，分别为：政府、党务政务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、基层财务和村镇建设服务中心。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：惠水县好花红镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,141.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,851.19 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
200.01 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
62.90 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,890.69 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
153.78 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4,141.07 |
本年支出合计 |
58 |
4,158.57 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
51.70 |
年末结转和结余 |
60 |
34.19 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
4,192.77 |
总计 |
62 |
4,192.77 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：惠水县好花红镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,141.07 |
4,141.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,844.70 |
1,844.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,844.70 |
1,844.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,844.70 |
1,844.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.94 |
199.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192.91 |
192.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.19 |
158.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.72 |
34.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.03 |
7.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.03 |
7.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.06 |
63.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.06 |
63.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.50 |
36.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.56 |
26.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,879.60 |
1,879.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
460.00 |
460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
310.00 |
310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,363.84 |
1,363.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
1,343.84 |
1,343.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
45.77 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
45.77 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
153.78 |
153.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
153.78 |
153.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
153.78 |
153.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：惠水县好花红镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,158.57 |
2,267.88 |
1,890.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,851.19 |
1,851.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,851.19 |
1,851.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,851.19 |
1,851.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
200.01 |
200.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192.98 |
192.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.19 |
158.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.03 |
7.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.03 |
7.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
62.90 |
62.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.90 |
62.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.34 |
36.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.56 |
26.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,890.70 |
0.00 |
1,890.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
472.54 |
0.00 |
472.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
322.54 |
0.00 |
322.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,362.40 |
0.00 |
1,362.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
18.56 |
0.00 |
18.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
1,343.84 |
0.00 |
1,343.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
45.77 |
0.00 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
45.77 |
0.00 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
153.78 |
153.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
153.78 |
153.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
153.78 |
153.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：惠水县好花红镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,141.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,851.19 |
1,851.19 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
200.01 |
200.01 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
62.90 |
62.90 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,890.69 |
1,890.69 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
153.78 |
153.78 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4,141.07 |
本年支出合计 |
59 |
4,158.57 |
4,158.57 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
51.70 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
34.19 |
34.19 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
51.70 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
4,192.77 |
总计 |
64 |
4,192.77 |
4,192.77 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
部门：惠水县好花红镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：惠水县好花红镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,158.57 |
2,267.88 |
1,890.69 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,851.19 |
1,851.19 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,851.19 |
1,851.19 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,851.19 |
1,851.19 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
200.01 |
200.01 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192.98 |
192.98 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.19 |
158.19 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.03 |
7.03 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.03 |
7.03 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
62.90 |
62.90 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.90 |
62.90 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.34 |
36.34 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.56 |
26.56 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,890.70 |
0.00 |
1,890.70 | ||
|
21301 |
农业农村 |
472.54 |
0.00 |
472.54 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
150.00 |
0.00 |
150.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
322.54 |
0.00 |
322.54 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
9.99 |
0.00 |
9.99 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
9.99 |
0.00 |
9.99 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,362.40 |
0.00 |
1,362.40 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
18.56 |
0.00 |
18.56 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
1,343.84 |
0.00 |
1,343.84 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
45.77 |
0.00 |
45.77 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
45.77 |
0.00 |
45.77 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
153.78 |
153.78 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
153.78 |
153.78 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
153.78 |
153.78 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
部门：惠水县好花红镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,730.77 |
302 |
商品和服务支出 |
373.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
556.76 |
30201 |
办公费 |
15.02 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
471.73 |
30202 |
印刷费 |
36.66 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
126.97 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
158.17 |
30205 |
水费 |
4.15 |
310 |
资本性支出 |
8.22 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
158.19 |
30206 |
电费 |
11.72 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.79 |
30207 |
邮电费 |
16.57 |
31002 |
办公设备购置 |
8.22 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
62.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.03 |
30211 |
差旅费 |
8.42 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
153.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
14.14 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.44 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
154.98 |
30215 |
会议费 |
2.33 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.25 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
95.67 |
30217 |
公务接待费 |
3.56 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
32.09 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
27.22 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
26.04 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
5.86 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
22.53 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.26 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
58.96 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
140.43 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,885.75 |
公用经费合计 |
382.13 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：惠水县好花红镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：惠水县好花红镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
部门：惠水县好花红镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
10.40 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
6.84 |
3.56 |
10.40 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
6.84 |
3.56 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
惠水县好花红镇人民政府2024年度收入、支出决算总计4,192.77万元。2023年度收入、支出决算总计4,638.88万元。与2023年度相比，减少446.11万元，下降9.62 %，主要原因是：一是人员调动及新增退休人员导致人员经费收入、支出决算总计减少；二是根据项目实际实施所需资金情况，本年度项目经费收入、支出决算总计减少。
二、收入决算情况说明
惠水县好花红镇人民政府2024年度收入决算合计4,141.07万元。其中：财政拨款收入4,141.07万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
惠水县好花红镇人民政府2024年度支出决算合计4,158.57万元。其中：基本支出2,267.88万元，占54.54%；项目支出1,890.69万元，占45.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
惠水县好花红镇人民政府2024年度财政拨款收、支决算总计4,192.77万元。2023年度收、支决算总计4,638.88万元。与2023年度相比，减少446.11万元，下降9.62 %，主要原因是：一是人员调动及新增退休人员导致人员经费财政拨款收、支决算总计减少；二是根据项目实际实施所需资金情况，本年度项目经费财政拨款收、支决算总计减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
惠水县好花红镇人民政府2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
惠水县好花红镇人民政府非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
惠水县好花红镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出合计4,158.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少368.61万元,下降8.14% ，主要原因是一是人员调动及新增退休人员导致人员经费一般公共预算财政拨款支出减少；二是根据项目实际实施所需资金情况，本年度项目经费一般公共预算财政拨款支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,158.57万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）1,851.19万元，占44.52%；社会保障和就业支出（类）200.01万元，占4.81%；卫生健康支出（类）62.90万元，占1.51%；农林水支出（类）1,890.69万元，占45.46%；住房保障支出（类）153.78万元，占3.70%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,334.67万元，支出决算为4,158.57万元，完成年初预算的178.12%，其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为1,873.04万元，支出决算为1,851.19万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动及新增退休人员导致该项决算数小于年初预算数。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为196.31万元，支出决算为158.19万元，完成年初预算的80.58%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动及新增退休人员导致该项决算数小于年初预算数。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该项需年中根据社保部门提供的退休人员实际发放金额按程序追加调整职业年金预算指标，因此该项决算数大于年初预算数。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为7.48万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的93.98%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动及新增退休人员导致该项决算数小于年初预算数。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为37.18万元，支出决算为36.34万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动及新增退休人员导致该项决算数小于年初预算数。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为29.11万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的91.24%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动及新增退休人员导致该项决算数小于年初预算数。
7.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中根据工作安排追加项目预算。
8.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为322.54万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中根据工作安排追加项目预算。
9.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为10.00万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是：预算执行数与年初预算数基本一致。
10.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中根据工作安排追加项目预算。
11.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1,343.84万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中根据工作安排追加项目预算。
12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为45.77万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中根据工作安排追加项目预算。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为162.84万元，支出决算为153.78万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动及新增退休人员导致该项决算数小于年初预算数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
惠水县好花红镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,267.88万元，其中：
（一）人员经费1,885.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离退休经费、遗属人员、生活补助、丧葬费以及抚恤金等。
（二）公用经费382.13万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费以及公务用车运行维护费等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
惠水县好花红镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入40.00万元。与2023年度相比，减少40.00万元，下降100.00 %.主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。
惠水县好花红镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出40.00万元。与2023年度相比，减少40.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。
具体情况如下：无。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
惠水县好花红镇人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无。
具体情况如下：无。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
惠水县好花红镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款支出预算为10.40万元，“三公”经费财政拨款支出决算为10.40万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加4.29万元，增长70.31%。主要原因是：一是因公务需要，公务用车运行维护费（油费、维修费）较上一年度有所增加；二是本年度公务接待批次与人次有所增加，公务接待费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算6.84万元，支出决算6.84万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加3.55万元，增长107.90%
决算数较上年增加的主要原因是因公务需要，公务用车运行维护费（油费、过路费以及维修维护费等）较上一年度有所增加。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费6.84万元，主要用于：油费、过路费、公车保险费以及维修维护费等。 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算3.56万元，支出决算3.56万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.75万元，增长%。
决算数较上年增加的主要原因是本年度公务接待批次与人次有所增加，公务接待费用增加。
具体是包括：国内接待费用支出3.56万元。
国内接待费支出3.56万元,主要是接待上级检查工作。2024年本单位国内公务接待94批次，762人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
惠水县好花红镇人民政府2024年度机关运行经费支出382.13万元。与2023年相比减少16.06万元,下降4.03%。主要原因是：根据县级经费预算指标额度安排使用该项经费。
（二）政府采购支出情况
惠水县好花红镇人民政府2024年政府采购支出总额136.41万元，其中：政府采购货物支出5.34万元、政府采购工程支出129.71万元、政府采购服务支出1.36万元。授予中小企业合同金额136.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额136.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，惠水县好花红镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，惠水县好花红镇人民政府组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含县委县政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对县级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有14个，涉及资2411.29万元（其中，县级资金414.13万元，上级资金1997.16万元）。
（二）项目支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度我单位无重点项目，因此无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
贵公网安备 52273102000102号