目 录

一、贵州省黔南州惠水县王佑镇概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南州惠水县王佑镇2022年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州惠水县王佑镇2022年度部门决算情况说明

（一）2022年度收入支出决算总体情况说明

（二）2022年度收入决算情况说明

（三）2022年度支出决算情况说明

（四）2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2022年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）2022年度国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）2022年度其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州惠水县王佑镇概况

（一）主要职能

1. 宣传贯彻落实党和国家的法律、法规、规章和各项方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定、命令和指示，依法依规综合管理辖区公共事务；参与涉及本辖区重大决策、重大规划、重大项目，提出意见和建议；应急处置本辖区疫情防控、重大自然灾害等突发事件。

2. 究决定本辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、精神文明建设、党的建设以及乡村振兴等方面的重大问题。

3.统筹落实区域发展重大决策和建设规划，负责编制和执行区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，为各经济主体提供示范引领和政策服务。加强和完善农村基础设施建设，落实各项惠农惠民政策。

4.落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。

5.抓好镇党的纪律检查委员会工作，抓好领导班子的组织、作风、制度建设，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，做好应急管理、民族宗教工作，承担武装、退役军人服务、拥军优属、扫黑除恶、防范邪教等工作。抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识。保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

7.领导区域基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、统一战线等工作。动员和组织辖区各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，为辖区发展服务。

8.组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、科普、卫生健康、红十字会等方面相关政策，均衡辖区内公共服务发展。

9.指导和帮助村（社区）自治组织工作，加强村（社区）居民委员会建设，提高村（社区）居民委员会的自我教育、自我管理、自我服务能力。

10.统筹开展辖区综合行政执法工作，整合基层一线执法力量，集中行使县政府及职能部门按照法定程序授权的行政处罚和行政检查等行政执法权。

11.按照干部管理权限，对镇机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督；做好人才服务和人才引进工作。

12.统筹协调和参与考核评价县级职能部门及其派驻机构，配合职能部门对派驻机构负责人的任免提出意见，协助管理派出机构的一般干部。

13.统筹负责扶贫开发监测、移民管理及乡村振兴相关工作。

14.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设6个科室，下属7个单位，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共管理办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、党务政务综合服务中心、综治中心（网络化管理服务中心）、公共事物服务中心、农业服务中心、退役军人服务站、财政所、乡村振兴工作站。

从预算单位构成看，贵州省黔南州惠水县王佑镇部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州惠水县王佑镇2022年度部门决算公开报表（见附表）

1、收入支出决算总表（见附表）；

2、收入决算表（见附表）；

3、支出决算表（见附表）；

4、财政拨款收入支出决算总表（见附表）；

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）；

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）；

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）；

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（见附表）。

三、贵州省黔南州惠水县王佑镇2022年度部门决算情况说明

　　（一）2022年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省黔南州惠水县王佑镇2022年度收支决算总计2183.08万元，与2021年相比，增加873.63万元，上升66.72%。变动的主要原因是：2022增加项目支出628.00万元。

（二）2022年度收入决算情况说明

本年收入合计2183.08万元，其中：财政拨款收入2183.08万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，0%。

（三）2022年度支出决算情况说明

本年支出合计2183.08万元，其中：基本支出1555.08万元，占71.23%；项目支出628.00万元，占28.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州惠水县王佑镇2022年度财政拨款收支决算总计2183.08万元。与2021年相比，增加873.63万元，增长66.72%。变动的主要原因是：2022增加项目支出628.00万元。

（五）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州惠水县王佑镇2022年度一般公共预算财政拨款支出2183.08万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加873.63万元，上升66.72%。变动的主要原因是：2022年增加项目支出628.00万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州惠水县王佑镇2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1291.95万元，占59.18%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出113.13万元，占5.18%；卫生健康支出41.24万元，占1.89%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出628.00万元，占28.77%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出108.76万元，占4.98%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州惠水县王佑镇2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1526.11万元，支出决算为2183.08万元，完成当年预算的143.05%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年增加项目支出628.00万元。

其中：2010301 行政运行。当年预算为1215.80万元，支出决算为1291.95万元，完成当年预算的106.26%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年购买一辆公车以及疫情卡点开销。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为112.32万元，支出决算为98.90万元，完成当年预算的88.12%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年人员变动较大，新进8人，调出16人，退休4人。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0万元，支出决算为9.81万元，完成当年预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：年初根据预算要求未预算职业年金。

2082701 财政对失业保险基金的补助。当年预算为2.30万元，支出决算为1.96万元，完成当年预算的85.22%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年人员变动较大，新进8人，调出16人，退休4人。

2082702 财政对工伤保险基金的补助。当年预算为4.52万元，支出决算为2.44万元，完成当年预算的53.98%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年人员变动较大，新进8人，调出16人，退休4人。

2101101 行政单位医疗。当年预算为24.14万元，支出决算为22.42万元，完成当年预算的92.87%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年人员变动较大，新进8人，调出16人，退休4人。

2101102 事业单位医疗。当年预算为21.82万元，支出决算为18.82万元，完成当年预算的86.25%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年人员变动较大，新进8人，调出16人，退休4人。

2130505 生产发展。当年预算为16.86万元，支出决算为628.00万元，完成当年预算的3724.79%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年项目支出628.00万元。

2210201 住房公积金。当年预算为128.35万元，支出决算为108.76万元，完成当年预算的84.74%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年人员变动较大，新进8人，调出16人，退休4人。

（六）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州惠水县王佑镇2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1555.08万元，其中：人员经费1289.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保险费等；公用经费265.71万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修费、接待费等。

（七）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.54万元，比上年增加5.36万元，增长47.94%，增加原因是：2022年购买一辆公车，增加保险及维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出9.49万元，占“三公”经费支出总额的57.38%，比上年增加6.14万元，增长183.28%，增加原因是：2022年购买了一辆公车；公务接待费支出7.05万元，占“三公”经费支出总额的42.62%，比上年减少0.77万元，降低9.85%，减少原因是：控制支出减少接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费9.49万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.49万元。主要用于：2022年购买一辆公车，增加保险及维护费等。2022年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费7.05万元。其中，国内公务接待支出7.05万元，主要是：对来镇外单位人员进行接待。2022年国内公务接待141批次，1710人次。

（八）2022年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州惠水县王佑镇2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）2022年度国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州惠水县王佑镇2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）2022年度其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2022年贵州省黔南州惠水县王佑镇机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，降低0%。

2.政府采购支出情况。

2022年我单位政府采购支出总额347.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出347.82万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要用途是：机要通讯应急）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对县本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年共有11个项目，涉及资金628.00万元（其中，县本级资金0万元，上级资金628.00万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

贵州省黔南州惠水县王佑镇人民政府.xlsx

附件2：部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件3：绩效自评表.xlsx