惠水县机关事务服务中心2024年度部门决算公开报告
| 索 引 号： | 000014349/2025-1200853 | 信息分类： | 政办部门 |
| 发布机构： | 生成日期： | 2025-08-29 | |
| 文 号： | 是否有效： | ||
| 名 称： | 惠水县机关事务服务中心2024年度部门决算公开报告 | ||
惠水县机关事务服务中心2024年度部门决算
公开报告
目 录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 惠水县机关事务服务中心概述
一、部门职责
惠水县机关事务服务中心的主要职责是：
1、负责县级政府机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟定机关行政事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施；负责政府各部门和下级政府机关工作业务指导和监督检查。
2、负责全县行政事业单位办公用房建设、分配、租赁、调剂、维修、处置等管理工作；负责办公用房维修标准核定工作。
3、负责县委、县政府领导公务用车管理；承担全县公务用车服务管理工作；负责县委、县政府公务用车购置、更新、维修等工作。
4、负责县政府机关大院物业管理、环境卫生、绿化美化、平安建设等管理工作。协助公安机关和信访等部门做好机关大院突发事件和上访处置工作。
5、负责县委、县政府召开的会议、重大活动的后勤保障工作。参与全县性大型会议、重大活动的后勤保障工作。
6、研究拟定公务接待相关制度和标准。负责县委、县政府内外宾接待工作。
7、负责部分县级机关及事业单位的行政事业经费、办公用房的基建经费、维修经费及大型活动等专项经费的管理。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
惠水县机关事务服务中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：
惠水县机关事务服务中心内设办公室、后勤服务科、惠水县公务用车服务保障中心三个机构。
从预算单位构成看，贵州省黔南州惠水县机关事务服务中心部门决算包括：本级决算。
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：惠水县机关事务服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
684.10 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
652.14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
12.33 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
4.67 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
4.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
10.97 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
684.10 |
本年支出合计 |
58 |
684.10 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
684.10 |
总计 |
62 |
684.10 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：惠水县机关事务服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
684.10 |
684.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
652.14 |
652.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
652.14 |
652.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
652.14 |
652.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.33 |
12.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.56 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.56 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：惠水县机关事务服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
684.10 |
680.10 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
652.14 |
652.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
652.14 |
652.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
652.14 |
652.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.33 |
12.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.56 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.56 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：惠水县机关事务服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
684.10 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
652.14 |
652.14 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
12.33 |
12.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
684.10 |
本年支出合计 |
59 |
684.10 |
684.10 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
684.10 |
总计 |
64 |
684.10 |
684.10 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
部门：惠水县机关事务服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：惠水县机关事务服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
684.10 |
680.10 |
4.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
652.14 |
652.14 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
652.14 |
652.14 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
652.14 |
652.14 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.33 |
12.33 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.56 |
11.56 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.56 |
11.56 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.77 |
0.77 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.77 |
0.77 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.67 |
4.67 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.67 |
4.67 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.67 |
4.67 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.97 |
10.97 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.97 |
10.97 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.97 |
10.97 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
部门：惠水县机关事务服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
273.61 |
302 |
商品和服务支出 |
405.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
39.32 |
30201 |
办公费 |
15.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
35.68 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.15 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.44 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
17.22 |
30205 |
水费 |
7.43 |
310 |
资本性支出 |
1.39 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.56 |
30206 |
电费 |
29.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.04 |
31002 |
办公设备购置 |
1.39 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.67 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
81.71 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.77 |
30211 |
差旅费 |
2.97 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
22.67 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
148.83 |
30214 |
租赁费 |
15.83 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
4.80 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
20.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
7.70 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.52 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
55.21 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
53.06 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
80.04 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
273.61 |
公用经费合计 |
406.49 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：惠水县机关事务服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：惠水县机关事务服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
部门：惠水县机关事务服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
75.64 |
0.00 |
55.21 |
0.00 |
55.21 |
20.43 |
75.61 |
0.00 |
55.21 |
0.00 |
55.21 |
20.40 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
惠水县机关事务服务中心2024年度收入、支出决算总计684.10万元。2023年度收入、支出决算总计775.93万元。与2023年度相比，减少91.83万元，下降11.83 %，主要原因是：坚持“过紧日子”，主动压减一般性支出，严格“三公”经费管理。
二、收入决算情况说明
惠水县机关事务服务中心2024年度收入决算合计684.10万元。其中：财政拨款收入684.10万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
惠水县机关事务服务中心2024年度支出决算合计684.10万元。其中：基本支出680.10万元，占99.42%；项目支出4.00万元，占0.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
惠水县机关事务服务中心2024年度财政拨款收、支决算总计684.10万元。2023年度收、支决算总计775.93万元。与2023年度相比，减少91.83万元，下降11.83 %，主要原因是：坚持“过紧日子”，主动压减一般性支出，严格“三公”经费管理。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
惠水县机关事务服务中心2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
惠水县机关事务服务中心非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
惠水县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计684.10万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.83万元,下降11.83% ，主要原因是坚持“过紧日子”，主动压减一般性支出，严格“三公”经费管理。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出684.10万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）652.14万元，占95.33%；社会保障和就业支出（类）12.33万元，占1.80%；卫生健康支出（类）4.67万元，占0.68%；农林水支出（类）4.00万元，占0.58%；住房保障支出（类）10.97万元，占1.60%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,360.87万元，支出决算为684.10万元，完成年初预算的50.27%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为730.00万元，支出决算为652.14万元，完成年初预算的89.33%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持“过紧日子”，主动压减一般性支出，严格“三公”经费管理。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为14.30万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的80.84%，决算数小于预算数的主要原因是：社保基数变动。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.75万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的102.66%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数变动。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.58万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数变动。
5.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的400.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年我单位没有做年初预算其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11.91万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的92.10%，决算数小于预算数的主要原因是：公积金基数变动 。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
惠水县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计680.10万元，其中：
（一）人员经费：273.61万元，主要包括在职人员基本工资、津贴、绩效工资保险等。
（二）公用经费:406.49万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公车运维护费、工会经费、维修维护费等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
惠水县机关事务服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是：2024年度我单位没做年初预算政府性基金预算财政拨款收入。
惠水县机关事务服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：2024年度我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。
具体情况如下：2024年度我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
惠水县机关事务服务中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：2024年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
具体情况如下：2024年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
惠水县机关事务服务中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为85.5万元，“三公”经费财政拨款支出决算为75.61万元，完成预算数的88.43%。支出决算较上年增加39.61万元，增长110.03%。主要原因是：因去年年初预算数据有误，只能同步调整决算数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：2024年我单位没有出国出境费用。
2.公务用车购置及运行维护费预算55.21万元，支出决算55.21万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加24.01万元，增长76.96%
决算数较上年增加的主要原因是因去年年初预算数据有误，只能同步调整决算数据。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费55.21万元，主要用于：车辆加油费、过路费、维修维护费、保险费、年检费用等 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费预算20.43万元，支出决算20.40万元，完成预算的99.85%；与上一年相比，支出决算较上年增加15.60万元，增长%。
决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，上级调研接待就餐减少；决算数较上年增加的主要原因是因去年年初预算数据有误，只能同步调整决算数据。
具体是包括：接待上级调研接待就餐费用。
国内接待费支出20.40万元,主要是接待上级调研接待就餐费用。2024年本单位国内公务接待255批次，2580人次。接待上级调研接待就餐费用。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
惠水县机关事务服务中心2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是：我单位属于事业单位。
（二）政府采购支出情况
惠水县机关事务服务中心2024年政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，惠水县机关事务服务中心共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，惠水县机关事务服务中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2024年度无项目，故未对项目做绩效自评。
（二）项目支出绩效自评结果
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2024年度无项目，故未对项目做绩效自评。
（三）部分重点项目绩效评价结果
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2024年度无项目，故未对项目做绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
惠水县机关事务服务中心2024年度部门决算公开报告 .pdf
贵公网安备 52273102000102号