惠水县人民政府办公室2024年度部门决算公开报告
| 索 引 号： | 000014349/2025-1200794 | 信息分类： | 政办部门 |
| 发布机构： | 生成日期： | 2025-08-29 | |
| 文 号： | 是否有效： | ||
| 名 称： | 惠水县人民政府办公室2024年度部门决算公开报告 | ||
惠水县人民政府办公室
2024
年
度
部
门
决
算
公
开
报
告
目 录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 惠水县人民政府办公室概述
一、部门职责
（一）协助县政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助县政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
（二）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织统筹。
（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；指导全县政府系统公文处理工作。
（四）承办党中央、国务院、国家各部委和省州党委政府、各部门及各方面发送县政府的文电；县政府各部门和各镇（街道）人民政府（办事处）请示、报告县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
（五）根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见建议，报县政府领导同志决定。
（六）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见建议。
（七）负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实县政府领导同志指示，指导、督促全县政府系统值班工作；负责县委县政府扶贫专线工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
（八）督促检查县政府各部门、各直属机构、各镇（街道）政府（办事处）、贵州省惠水县经济开发区管委会对国务院和省政府、州政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（九）组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；承担全县公共资源交易和政务服务管理监督工作。
（十）负责收集、整理并向州政府办公室及县政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导有关单位抓好全县政府系统电子政务、政府网站建设管理工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
（十二）负责或参与上级领导、部门、外省（市）和外县（市）领导以及重要外宾到我县开展政务活动的组织安排。
（十三）承担贯彻执行国家有关金融工作的法律法规规章和方针，落实省、州、县关于金融方面的工作部署；会同有关部门研究拟定全县金融业务发展规划、县内金融中心的建设规划及政策措施，并组织实施；负责全县金融工作的指导和管理；协调指导重大项目融资工作。
（十四）承担组织、指导、协调全县外事管理、宣传、教育和信息发布工作；负责处理外事工作活动和重要事件，归口管理外国友人接待、捐赠工作；统筹和协调、指导县内相关部门涉外交流、合作，以及人员往来、考察等；指导全县涉外重大活动组织工作。
（十五）结合工作实际，推进军民融合相关工作。
（十六）完成县委、县政府以及州政府办公室交办的其他工作任务。
二、机构设置
惠水县人民政府办公室是围绕县政府中心工作，协助县政府领导统筹指导和协调处理县政府日常工作的正科级行政单位，机关行政编制为27名，机关工勤编制7名，内设九个机构：秘书一科（县政府发展研究室）、秘书二科、秘书三科、综合科（“放管服”改革工作科）、文书科、县政府督查室（县政府总值班室）、人防科、外事和港澳工作科、信息公开科。下设惠水县人民政府办公室综合服务中心，为惠水县人民政府办公室提供综合服务保障，事业编制18名，为惠水县人民政府办公室所属公益一类事业单位，机构规格为副科级。下设惠水县教育督导服务中心，为惠水县人民政府办公室所属公益一类事业单位，机构规格为股级，事业编制3名。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：惠水县人民政府办公室 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
888.88 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
742.08 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
68.48 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
21.92 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
6.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
50.40 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
888.88 |
本年支出合计 |
58 |
888.88 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
888.88 |
总计 |
62 |
888.88 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：惠水县人民政府办公室 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
888.88 |
888.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
742.08 |
742.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
742.08 |
742.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
591.00 |
591.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
55.43 |
55.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
95.65 |
95.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.48 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.42 |
66.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.46 |
54.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.92 |
21.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.92 |
21.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.14 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
50.40 |
50.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.40 |
50.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.40 |
50.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：惠水县人民政府办公室 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
888.88 |
888.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
742.08 |
742.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
742.08 |
742.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
591.00 |
591.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
55.43 |
55.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
95.65 |
95.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.48 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.42 |
66.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.46 |
54.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.92 |
21.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.92 |
21.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.14 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
50.40 |
50.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.40 |
50.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.40 |
50.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：惠水县人民政府办公室 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
888.88 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
742.08 |
742.08 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
68.48 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
21.92 |
21.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
50.40 |
50.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
888.88 |
本年支出合计 |
59 |
888.88 |
888.88 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
888.88 |
总计 |
64 |
888.88 |
888.88 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
部门：惠水县人民政府办公室 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：惠水县人民政府办公室 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
888.88 |
888.88 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
742.08 |
742.08 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
742.08 |
742.08 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
591.00 |
591.00 |
0.00 | ||
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
55.43 |
55.43 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
95.65 |
95.65 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.48 |
68.48 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.42 |
66.42 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.46 |
54.46 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.96 |
11.96 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.92 |
21.92 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.92 |
21.92 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.14 |
15.14 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.78 |
6.78 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6.00 |
6.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
50.40 |
50.40 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.40 |
50.40 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.40 |
50.40 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
部门：惠水县人民政府办公室 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
591.55 |
302 |
商品和服务支出 |
211.86 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
175.84 |
30201 |
办公费 |
20.80 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
195.78 |
30202 |
印刷费 |
16.17 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
11.17 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
8.43 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
45.27 |
30205 |
水费 |
2.60 |
310 |
资本性支出 |
20.70 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.46 |
30206 |
电费 |
0.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.96 |
30207 |
邮电费 |
11.23 |
31002 |
办公设备购置 |
20.70 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.92 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.21 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.06 |
30211 |
差旅费 |
6.25 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
50.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
72.42 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.26 |
30214 |
租赁费 |
9.21 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
64.77 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
15.44 |
30216 |
培训费 |
0.97 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
20.27 |
30217 |
公务接待费 |
0.18 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
26.30 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.76 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.23 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.47 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.22 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.87 |
39909 |
经常性赠予 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠予 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.11 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
656.32 |
公用经费合计 |
232.56 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：惠水县人民政府办公室 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：惠水县人民政府办公室 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
部门：惠水县人民政府办公室 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
14.40 |
0.00 |
14.22 |
0.00 |
14.22 |
0.18 |
14.40 |
0.00 |
14.22 |
0.00 |
14.22 |
0.18 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
惠水县人民政府办公室2024年度收入、支出决算总计888.88万元。2023年度收入、支出决算总计1,094.36万元。与2023年度相比，减少205.48万元，下降18.78 %，主要原因是：2024年比2023年减少购置无纸化办公系统费用，严格落实过紧日子要求，压缩公用经费。
二、收入决算情况说明
惠水县人民政府办公室2024年度收入决算合计888.88万元。其中：财政拨款收入888.88万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
惠水县人民政府办公室2024年度支出决算合计888.88万元。其中：基本支出888.88万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
惠水县人民政府办公室2024年度财政拨款收、支决算总计888.88万元。2023年度收、支决算总计1,094.36万元。与2023年度相比，减少205.48万元，下降18.78 %，主要原因是：2024年比2023年减少购置无纸化办公系统费用，严格落实过紧日子要求，压缩公用经费。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
惠水县人民政府办公室2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
惠水县人民政府办公室非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
惠水县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出合计888.88万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少205.48万元，下降18.78% ，主要原因是2024年比2023年减少购置无纸化办公系统费用，严格落实过紧日子要求，压缩公用经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出888.88万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）742.08万元，占83.48%；社会保障和就业支出（类）68.48万元，占7.70%；卫生健康支出（类）21.92万元，占2.47%；农林水支出（类）6.00万元，占0.68%；住房保障支出（类）50.40万元，占5.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为978.78万元，支出决算为888.88万元，完成年初预算的90.81%，其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为622.36万元，支出决算为591.00万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，节约办公成本，减少公用经费支出。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算为97.40万元，支出决算为55.43万元，完成年初预算的56.90%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，节约办公成本，减少公用经费支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为115.00万元，支出决算为95.65万元，完成年初预算的83.17%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，节约办公成本，减少公用经费支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为66.00万元，支出决算为54.46万元，完成年初预算的82.51%，决算数小于预算数的主要原因是：保险基数有变动 。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的1,196.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算该项支出，本年度有在职人员调到外县，增加职业年金缴费支出。
6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为2.18万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的94.49%，决算数小于预算数的主要原因是：保险基数有变动。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.47万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的97.86%，决算数小于预算数的主要原因是：保险基数有变动。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：年初预算数与支出决算数持平。
9．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的600.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算该项支出。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为53.57万元，支出决算为50.40万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于预算数的主要原因是：保险基数有变动。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
惠水县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计888.88万元，其中：
（一）人员经费：656.32万元，主要包括在职人员基本工资、津贴、绩效工资、奖金、保险、公积金、退休人员生活补助。
（二）公用经费：232.56万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、会议费、公车运行维护费、工会经费等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
惠水县人民政府办公室2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比持平。主要原因是：2024年我单位没有政府性基金收入。
惠水县人民政府办公室2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：2024年我单位没有政府性基金支出。
具体情况如下：2024年我单位没有政府性基金支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
惠水县人民政府办公室2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：2024年我单位没有国有资本经营收入。
具体情况如下：2024年我单位没有国有资本经营收入。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
惠水县人民政府办公室2024年“三公”经费财政拨款支出预算为26.64万元，“三公”经费财政拨款支出决算为14.41万元，完成预算数的54.09%。支出决算较上年减少3.10万元，下降17.70%。主要原因是：严格落实厉行节约政策，优化公务出行方式，本年公务车辆出勤次数比上年减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平 。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：2024年本单位没有组织出国团。
2．公务用车购置及运行维护费预算21.95万元，支出决算14.22万元，完成预算的64.78%；与上一年相比，支出决算较上年减少3.29万元，下降18.79%。 决算数较上年减少的主要原因是严格落实厉行节约政策，优化公务出行方式，本年公务车辆出勤次数比上年减少。其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费14.22万元，主要用于：车辆加油、维修维护、过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3．公务接待费预算4.69万元，支出决算0.18万元，完成预算的3.83%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.18万元，增长180%。决算数较上年增加的主要原因是2023年没有接待费支出，2023年接待费决算数为0，2024年接待费支出0.18万元。具体情况为三都县政府等单位到我县调研接待就餐。国内接待费支出0.18万元，主要是三都县政府等单位到我县调研接待就餐。2024年本单位国内公务接待3批次，21人次。国（境）外接待费支出0.00万元，主要是2024年我单位没有国外接待费。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
惠水县人民政府办公室2024年度机关运行经费支出232.56万元。与2023年相比减少84.33万元，下降26.61%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，节约办公成本，减少公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
惠水县人民政府办公室2024年政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，惠水县人民政府办公室共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、其他用车主要包括机要通信用车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，惠水县人民政府办公室组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
单位制定清晰、细化、可衡量年度预算整体绩效目标，按照预算绩效管理相关要求，开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，及时完成所有项目的绩效目标。经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2024年度部门整体支出绩效自评得分97分，自评等级为优。
（二）项目支出绩效自评结果
县政府办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕县委、县政府中心工作，切实履行好“参与政务、管理事务、综合服务、统筹协调”的职能，主动适应新常态，沉下心来抓落实，以优质高效的政务服务全力保障县委、县政府各项决策部署的贯彻实施，顺利完成各项目标任务。
（三）部分重点项目绩效评价结果
公文转办处理16682件，制发县政府及政府办公文件828件。撰写经验类政务信息141篇，其中省采用2篇，州采用4篇。接收州政府办政务信息约稿通知79件，均及时调度、认真总结提炼，报送约稿信息79篇，采用63篇。开展电子政务应用培训1次，办公设备维护保养4次、公务车维修维护25次，组织督查工作24次。政务督查覆盖率100%，人大代表建议、政协委员提案办结率100%，公文处理及时率100%，信息报送及时率100%，以上工作均保质保量，高效稳步推进。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
惠水县人民政府办公室2024年度贵州省部门决算公开报告 -.pdf
贵公网安备 52273102000102号