贵州省黔南州惠水县卫生监督所2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

目  录

一、贵州省黔南州惠水县卫生监督所概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南州惠水县卫生监督所2021年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州惠水县卫生监督所2021年度部门决算情况说明

(一)2021年度收入支出决算总体情况说明

(二)2021年度收入决算情况说明

(三)2021年度支出决算情况说明

(四)2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2021年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)2021年度国有资本经营预算收入支出决算情况说明

(十)2021年度其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州惠水县卫生监督所概况

(一)主要职能

1、组织实施卫生专项整治和日常监督检查。承担对危害公共卫生的中毒事件的调查处理,参与重大疫情和公共卫生突发时间的调查处理。

2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品、餐饮具集中消毒单位及涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为。打击非法行医和非法采供血。整顿和规范医疗服务秩序。

4、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为。

5、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。

6、依法对大中型建设项目进行预防性卫生监督。

7承办上级主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设3个科室,下属0个单位,分别是:办公室、综合股,政策法规股

从预算单位构成看,贵州省黔南州惠水县卫生监督所部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔南州惠水县卫生监督所2021年度部门决算公开报表(见附表)

1、收入支出决算总表(见附表);

2、收入决算表(见附表);

3、支出决算表(见附表);

4、财政拨款收入支出决算总表(见附表);

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表);

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表);

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表);

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表);

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(见附表)。

三、贵州省黔南州惠水县卫生监督所2021年度部门决算情况说明

(一)2021年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州惠水县卫生监督所2021年度收支决算总计208.10万元,与2020年相比,增加23.92万元,增加12.94%。变动的主要原因是:(21年增加疫情工作经费)。

(二)2021年度收入决算情况说明

本年收入合计206.93万元,其中:财政拨款收入206.93万元,占0.0%;上级补助收入0.0万元,占0.0%;事业收入0.0万元,占0.0%;经营收入0.0万元,占0.0%;附属单位缴款0.0万元,占0.0%;其他收入0.0万元,0.0%。

(三)2021年度支出决算情况说明

本年支出合计207.22万元,其中:基本支出189.58万元,占91.48%;项目支出17.64万元,占8.50%;上缴上级支出0.0万元,占0.0%;经营支出0.0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0.0万元,占0.0%。

(四)2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州惠水县卫生监督所2021年度财政拨款收支决算总计208.10元。与2020年相比,增加23.92万元,增长12.94%。变动的主要原因是:21项目经费和人员经费都比上年增加.

(五)2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州惠水县卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出207.22万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加28.06万元,增加15.66%。变动的主要原因是:22年项目经费和人员经费都增加.

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州惠水县卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0.0万元,占0.0%;教育支出0.0万元,占0.0%;科学技术支出0.0万元,占0.0%;文化旅游体育与传媒支出0 万元,占0.0%;社会保障和就业支出31.29万元,占14.44%;卫生健康支出166.47万元,占76.82%;节能环保支出0.0万元,占0.0%;城乡社区支出0.0万元,占0.0%;农林水支出0.0万元,占0.0%;交通运输支出0.0万元,占0.0%;资源勘探工业信息等支出0.0万元,占0.0%;商业服务业等支出0.0万元,占0.0%;自然资源海洋气象等支出0.0万元,占0.0%;住房保障支出18.93万元,占8.74%;粮油物资储备支出0.0万元,占0.0%;灾害防治及应急管理支出0.0万元,占0.0%;其他支出0.0万元,占0.0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州惠水县卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为216.70万元,支出决算为207.23万元,完成当年预算的95.63%。决算数小于预算数的主要原因是:(21公积金有预算实际支付由财政直接支付)。

其中:

2010402 卫生监督机构。 当年预算为128.61万元,支出决算为160.91万元,完成当年预算的125.11%,决算数大于预算数的主要原因是:单位人员经费增加。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 。当年预算为20.28万元,支出决算为16.41万元,完成当年预算的80.92%,决算数小于预算数的主要原因是:社保缴款标准变化。

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为10.14万元,支出决算为4.81万元,完成当年预算的47.44%,决算数大于预算数的主要原因是:社保缴款标准变化

2082701 财政对失业保险基金的补助 。当年预算为0.42万元,支出决算为0.37万元,完成当年预算的88.10%,决算数小于预算数的主要原因是:(社保标准变化)。

2082702 财政对工伤保险基金的补助 。当年预算为0.44万元,支出决算为0.40万元,完成当年预算的90.91%,决算数小于预算数的主要原因是:(社保缴款标准变化)。

2101101 行政单位医疗。 当年预算为6.06万元,支出决算为4.65万元,完成当年预算的76.73%,决算数小于预算数的主要原因是:(社保缴款标准变化))。

2101102 事业单位医疗。当年预算为2.29万元,支出决算为2.02万元,完成当年预算的88.21%,决算数大于预算数的主要原因是:(社保缴款标准变化))。

2100408 基本公共卫生服务。当年预算为0.00万元,支出决算为17.51万元,完成当年预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是:(卫计局拨入项目款转入财政拨款)。

2210201 住房公积金 。当年预算为18.94万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:(财政直接拨付)。

(六)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州惠水县卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款基本支出189.58万元,其中:人员经费165.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保险费等;公用经费23.6万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、维修费、接待费等。

(七)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.04万元,比上年减少1.97万元,减少65%,增加原因是:(公务用车费用减少)。其中,因公出国(境)费支出0.0万元,占“三公”经费支出总额的0.0%,比上年减少0.0万元,降低0.0%,减少原因是:(差异原因);公务用车购置及运行维护费支出0.83万元,占“三公”经费支出总额的79.80%,比上年减少2.05万元,减少71.17%,增加原因是:公务用车费用减少;公务接待费支出0.20万元,占“三公”经费支出总额的19.23%,比上年增加0.07万元,增加54.20%,增加原因是:(上级来访较多)。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0.0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0.83万元。其中,公务用车购置0.0万元,公务用车运行维护费0.83万元。主要用于:(车辆维护,加油)等。2021年,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费0.20万元。其中,国内公务接待支出0.20万元,主要是:(接待上级来访)。2021年国内公务接待5批次,25人次。

(八)2021年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州惠水县卫生监督所2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.0万元,本年支出0.0万元。

(九)2021年度国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州惠水县卫生监督所2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.0万元,本年支出0.0万元。

(十)2021年度其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔南州惠水县卫生监督所机关运行经费支出23.60万元,比2020年增加5.20万元,增加28.26%,变动的主要原因是:(21年公用经费支付增加)。

2.政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额0.0万元,其中:政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元;授予中小企业合同金额0.0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,我单位共有车辆4辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:机要通讯应急);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理情况说明根据预算绩效管理的要求,我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作,根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标,结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况,对本单位整体情况做了自评。我单位2021年度无项目,故未对项目做绩效自评。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

(八)结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费,按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

(十六)政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

贵州省黔南州惠水县卫生监督所21年决算公开表.XLS

2021年部门整体支出绩效自评表 .xls